贵州福彩中心2016年部门预算及“三公”经费情况进行公开说明
2016年贵州省福利彩票发行中心预算公开按照省财政厅《关于做好财政预算及“三公”经费预算公开的通知》（黔财编[2016]4号)要求，现将贵州福彩中心2016年部门预算及“三公”经费情况进行公开说明如下。
一、 基本情况
（一）部门主要职能
贵州福彩中心系省民政厅所属县级事业单位，具体负责全省福利彩票发行销售工作。贵州福彩中心为差额拨款事业单位，按照省财政厅的要求，作为省级一级预算单位。
(二)部门预算单位构成
贵州福彩中心部门预算单位包括省福利彩票发行中心本级、贵阳市福利彩票发行中心、六盘水市福利彩票发行中心、遵义市福利彩票发行中心、安顺市福利彩票发行中 心、毕节市福利彩票发行中心、铜仁市福利彩票发行中心、黔西南州福利彩票发行中心、黔东南州福利彩票发行中心、黔南州福利彩票发行中心、威宁县福利彩票发 行中心11个单位构成。
（三）部门人员构成
全省福彩机构共有263人，其中省本级经省机构编制委员会办公室核定，有事业编制20名。目前省本级实有人数55人，其中在职在编人员15人，退休人员3人，聘用人员37人。
二、 预算安排情况说明
（一）部门预算收支情况
2016年，收入预算总额13207万元，其中公共财政预算拨款收入269万元，专户管理非税收入12938万元;支出预算总额13207万元，其中基本支出预算 6320.74万元，占总预算的47.86%,项目支出预算6886.26万元,占总预算的52.14%。收入支出预算具体情况见附件2(表1)。
（二）收入预算情况说明
2016年度全年收入预算数为13207万元，具体如下：
1、公共财政预算拨款收入269万元。其中原口径公共财政预算拨款收入9万元，占全年预算收入的0.07%；原预算外转一般公共预算管理非税收入260万元，占全年预算收入的1.97%。
2、专户管理非税收入12938万元，占2016年全年收入的97.96%。
(三)支出预算情况说明
1、 部门总支出预算情况
2016年，总支出预算分为基本支出和项目支出。其中基本支出6320.74万元，占总支出的47.86%，主要用于人员经费、日常公用支出和对个人和家庭的补助的开支。项目支出6886.26万元，占总支出的52.14%，主要用于开展全省福利彩票发行销售业务支出，如:广告费、市场营销费、市场宣传推广费，彩票销售渠道建设和运行维护费，设备购置费以及专线通讯费等。
2、原口径一般公共预算安排的基本支出
2016年，部门预算一般公共预算支出为269万元， 其中:原口径公共财政预算拨款收入9万元，主要用于在编人员工资；原预算外转一般公共预算管理非税收入260万元，主要用于省中心开展业务工作的支出。具 体情况见附件3(表2),一般公共预算基本支出明细表情况见附件4(表3)。
3、 部门预算“三公”经费情况
贵州福彩中心“三公经费”支出属于专户管理的非税收入中支出，不属于公共财政预算拨款，故公共预算财政拨款中“三公经费”支出为零。具体见附件5（表4)。
2016年贵州福彩中心专户管理非税收入中“三公经费”预算分别为：因公出国(境)费0万元,“公务接待费”53.05万元，“公务车购置及运行维护费”127万元。
贵州省福利彩票发行中心
2016年2月14日
